四、实务操作题

　　1.【操作步骤】

　　(1)在主界面，选择主功能中的“账务处理”的子功能“凭证录入”，进入“记账凭证—新增”界面。

　　(2)点击“上一”按钮，找到需要修改的凭证。

　　(3)在“记账凭证—新增”界面，分别将该凭证中借、贷金额栏中的“800”删除，录入“650”后，点击“保存”按钮，即可完成凭证的修改。

　　2.【操作步骤】

　　(1)在主界面，选择主功能中的“账务处理”的子功能“凭证管理”，在弹出的“过滤界面”中，选择所要审核的凭证，单击“审核”按钮，进入到“记账凭证—审核”界面。

　　(2)在“记账凭证—审核”，单击“审核”按钮，该凭证由系统盖上“审核”印，即完成审核。

　　3.【操作步骤】在软件主界面，选择“账务处理”的子功能“期末结账”，在“期末结账”窗口，选择“结账”后，点击“开始”按钮，系统弹出“确定要开始期末结账”提示框，点击“确定”按钮，完成结账。

　　4.【操作步骤】

　　(1)在软件主界面，选择“基础设置”主功能中的“用户管理”选项，进入“用户管理”界面。

　　(2)在“用户管理”界面，点击用户列表中的“王晶”后，选择功能菜单“功能权限”下拉菜单中的“功能权限管理”选项，进入“用户管理一权限管理”窗口。

　　(3)在“用户管理—权限管理”窗口，单击“出纳管理”前的复选框打勾，点击“授权”按钮即可。

　　5.【操作步骤】

　　(1)在主界面，选择“基础设置”主功能中的“会计科目”选项，进入“会计科目”界面。

　　(2)在“会计科目”界面，执行“操作”—“新增科目”命令。

　　(3)打开“会计科目—新增”对话框，按题目要求，在“科目代码”文本编辑框中录入“1002.14”，在“科目名称”文本编辑框中录入“工行河北支行”，在“科目类别”下拉复选框中选择“流动资产”，在“银行科目”及“银行日记账”前的复选框中打勾，完成后单击“保存”按钮。

　　6.【操作步骤】

　　(1)在主界面，选择“基础设置”主功能中的“核算项目”选项，进入“核算项目”界面。

　　(2)在“基础资料—核算项目”界面，选择窗口左侧“核算项目资料”列表中的“职员”，选择“彭先乐”，再点击“修改”按钮。

　　(3)在“职员—修改”界面，在“部门名称”编辑栏的下拉复选框中选择“014采购部”，单击“退出”按钮，系统弹出“信息提示”对话框，点击“是”，在列表中即可显示修改后的部门。