四，实务操作题

　　1.【操作步骤】①打开“系统管理”应用程序→系统→注册→用户名“admin”，密码为空→确定。②权限→操作员→增加→录入题目信息→增加→退出。③权限→选择操作员→选择权限→确定→退出。

　　2.【操作步骤】启动管理系统，点击“系统”菜单下的“注册”，输入用户名“admin”，进入系统管理模块，账套→建立→设置账套信息→设置单位信息→设置核算类型→设置基础信息→设置编码方案→启用相应子系统→确定→是→选择日期→确定→退出。

　　3.【操作步骤】在“系统管理”窗口，执行“权限→角色”命令，打开“角色管理”窗口，单击“增加”按钮，打开“增加角色对话框”，输入相关信息并保存即可。

　　4.【操作步骤】注册进入财务系统，工资→工资类别→打开工资类别→选中。正式人员1”→确认工资→统计分析→账表→我的账表→账簿→工资表→工资发放条→双击→确认→退出。

　　5.【操作步骤】注册进入财务系统，工资→工资类别→打开工资类别→工资项目设置→单击增加→输入工资项目信息→退出。

　　6.【操作步骤】注册【控制台】→执行“基础设置→往来单位→客户档案”命令，进入“客户档案”窗口→单击选择“无分类”→单击“增加”按钮，进入“客户档案卡片”窗口→在“基本”页中输入数据，客户编号：001;客户名称：首创鸿天科技公司;客户简称：首创鸿天→单击“保存”按钮;同样，输入达美科技有限公司档案信息→单击“退出”按钮。

　　7.【操作步骤】注册【控制台】→执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口→单击“增加”按钮，增加一张空白凭证→选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2014-09-04”→输入摘要“备发工资”，输入借方科目“库存现金”，输入借方金额“30000”，按回车，摘要自动带到下一行→输入贷方科目“银行存款”，输入贷方金额“30000”或按“=”键→单击“保存”按钮，弹出“凭证已成

　　功保存”信息提示框→同理，再填制其他凭证。

　　8.【操作步骤】进入用友程序，(1)财务报表系统→文件→打开→找到相应的报表打开，左下角切换到数、据状态→编辑→追加→表页→确认;(2)选择新表页→数据→关键字→录入→确认→是→保存;(3)整表重算;(4)保存报表。

　　9.【操作步骤】注册进入财务系统，基础设置→财务→会计科目→单击“增加”→输入会计科目编码及名称→勾选“外币核算”→选“美元”→确定。

　　10.【操作步骤】注册进入用友程序，固定资产→卡片→资产增加→选择资产类别→输入固定资产的信息→保存→退出。

　　11.【操作步骤】注册进入财务系统，总账→凭证→填制凭证→找到相应凭证→修改借方科目一保存。

　　12.【操作步骤】注册进入用友程序，总账→账簿查询→总账→选择“银行存款”→确认→明细→退出→退出一取消。

　　13.【操作步骤】注册进入用友程序，销售→销售订单→新增→录入信息→保存。

　　14.【操作步骤】注册进入财务软件系统，采购→采购发票→单击增加→输入发票信息→保存。

　　15.【操作步骤】注册进入财务系统，总账→点击“余额表”→选择科目类型→确认。