四、实务操作题

　　1.【操作提示】“基础编码”→“币种汇率”→单击选定相应外币→“修改”→修改相关信息→“确定”。

　　2.【操作提示】“基础编码”→“凭证类别”→单击选定对应凭证类型→“修改”→根据题目要求进行修改→“确定”。

　　3.【操作提示】“基础编码”→“往来单位”→单击选定对应的往来单位→“修改”，根据要求进行修改设置，点击“确定”即可。

　　4.【操作提示】“固资”→“固资变动方式”→“新增”→输入相关信息→“确定”。

　　5.【操作提示】在工具栏中点击“总账”(或点击“期初设置”)→“科目期初”，根据要求录入相关信息即可。

　　6.【操作提示】“基础编码”(或“固资”)→“固资变动方式”→“新增”→输入相关信息→“确定”。

　　7.【操作提示】“工资管理”→“工资表录入”，根据要求输入相关信息即可。

　　8.【操作提示】“工资管理”→“工资表目录”→选中工资表→“修改”→直至“完成”。

　　9.【操作提示】“应付管理”→“应付借项”，按要求输人应付单的相关内容，“确定”即可。

　　10.【操作提示】“基础编码”→“付款方式”→“新增”，根据要求输入相关信息，“确定”即可。

　　11.【操作提示】“应收管理”→“应收凭证”，根据向导提示即可生成应收凭证。

　　12.【操作提示】“总账”→“凭证复核”→选中对应凭证→“取消复核”，弹出确定对话框，点击“是”即可。

　　13.【操作提示】“总账”→“记账”→分别选中相应凭证→“取消记账”，弹出确定对话框。点击“是”即可。

　　14.【操作提示】“应收管理”→“单据列表”→选中相应的应收单→“单据审核”。

　　15.【操作提示】打开报表平台叶选中A1单元格，根据要求进行设置，完成后单击“文件”下的“保存”即可。